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扬州仲裁委员会2016年度部门决算公开说明
发布日期:2017-08-25

目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

 

第二部分 扬州仲裁委员会2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

 

第三部分 扬州仲裁委员会2016年度部门决算情况说明

 

第四部分 名称解释

 

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

扬州仲裁委员会主要职责是仲裁平等主体的公民、法人和其他组织间发生的合同纠纷和财产权益纠纷。其日常事务、仲裁制度宣传推广及案件程序管理工作由秘书处负责,案件实体审理工作由聘任的仲裁员具体负责。

 

二、部门决算单位构成情况

扬州仲裁委员会秘书处是全民事业单位,内设机构四个,分别为:行政管理部、仲裁事务部、研究咨询部和立案部;另设江都办事处、仪征办事处、高邮办事处和宝应办事处。

 

三、2016年度主要工作完成情况

围绕市委、市政府的中心工作,高质量地办理仲裁案件,发挥仲裁在保障和促进经济社会发展中的作用。采取扎实措施,有效推进仲裁事业发展,全年共受理仲裁案件513件,比去年同期增长1.6%,涉案标的额16亿元,比去年同期增长1.3%。案件主要分布在商品房买卖、金融借款、建筑施工、工业品买卖以及租赁、物业等行业和领域,今年以来我们推动优质办案,上下齐抓共管、善抓善管,不断提高办案效率,保持了较高的办案质量,全年办结各类案件453件,结案率达87.3%。

将调解优先、裁调对接、以调促和的理念进一步贯穿办案全过程,在案件办理中注重调解、注重效率、注重效果,努力做到案结事了,彰显仲裁制度的特色。全年办结案件的调解和解率为41%,自动履行率达65%。积极发挥扬州市经济纠纷调解中心在调处社会矛盾纠纷中的作用,充分利用本会仲裁员、秘书处工作人员的专业优势和其他社会资源,协调解决其他无仲裁条款或依法不能引入仲裁的纠纷,化解社会矛盾,2016年调解中心接待来访37次,来访咨询百余人次,类型为租赁合同、拆迁安置、房屋买卖、装饰装修、工业品买卖纠纷。

根据市委统一部署,在秘书处内部组织开展“两学一做”学习教育,“两学一做”学习教育启动以来,秘书处在市委、市政府的领导下,以“两学一做”学习教育为核心统领全局工作,强化领导,狠抓学习,以学促做,高标准启动、高质量推进,着力解决实际问题,为做好仲裁工作提供了坚强的思想保障和组织保证。全体党员干部受到党性观念与务实清廉的深刻教育。重视教育培训,全年秘书处积极组织较大规模业务培训和参加法院系统业务培训;组织参观廉政警示教育基地,接受教育人员50余人次。

加强基层办事处建设及工作指导,优化基层服务平台,办事处业绩进一步增长,全年受理仲裁案件245件,同比增长44%,涉案标的额2.8亿元,受案数在2015年实现突破的基础上,又有较大增长,办事处办理仲裁案件和服务基层的能力也不断提升。

借助仲裁委成立20周年契机,落实“十个一”系列活动,通过报刊、网络及其他平台,多种方式宣传仲裁法律制度在保护市场经济主体的合法权益、预防风险、减少经济纠纷、促进社会和谐中的重要作用,仲裁的社会影响进一步扩大。仲裁服务方式也继续在以办案裁决为主的同时,注重案前风险防范、注重案件和解结案、注重案后跟踪服务,仲裁服务明显提升。

 

 

第二部分 扬州仲裁委员会2016年度部门决算表

具体公开表样附后

 

第三部分  扬州仲裁委员会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

扬州仲裁委员会2016年度收入、支出总计 780.52 万元、    780.52万元,与上年相比收、支总计各增加  121.08 万元、    127.59万元,增长  18.36 %、  19.54  %。主要原因是仲裁案件数量增加,办案成本随之增加。其中:

(一)收入总计 780.52 万元。包括:

1.财政拨款收入   736.75   万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加  136.41  万元,增长  22.72  %。主要原因是仲裁案件数量增加,办案成本随之增加,市政府追加办案成本性支出。

2.上级补助收入   0   万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无。

3.事业收入   0   万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %。主要原因是无。

4.经营收入   0   万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无。

5.附属单位上缴收入   0   万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是无。

6.其他收入 0.44  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为仲裁委取得的银行利息收入。与上年相比减少  9.04 万元。主要原因是按市财政要求,撤销单位原来的银行账户,由财政统一管理资金。

7.年初结转和结余  43.32  万元,主要为仲裁委上年结转本年使用的基本户结余等资金。

(二)支出总计  780.52  万元。包括:

1.公共安全(类)支出  657.18  万元,主要用于办理仲裁案件。与上年相比增加 72.32 万元,增长 12.35%。主要原因是仲裁案件数量增加,办案成本随之增加。

2 .住房保障(类)支出27.66  万元,主要用于本单位在编人员的住房公积金、提租补贴、住房补贴。与上年相比增加 8.95 万元,增长47.83 %。主要原因是增加在编人员,经费增加。

3.年末结转和结余 95.67 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为仲裁委本年度(或以前年度)预算安排的基本户结余等资金无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

仲裁委本年收入合计 737.19 万元,其中:财政拨款收入736.75万元,占 99.94%;其他收入 0.44万元,占 0.06 %。

三、支出决算情况说明

仲裁委本年支出合计 684.84 万元,其中:基本支出 248.77  万元,占 36.33  %;项目支出  436.07 万元,占  63.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仲裁委2016年度财政拨款收、支总决算 736.75  万元、 684.75  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 136.41 万元、68.64 万元,增长22.72%、11.14%。主要原因是仲裁案件数量增加,办案成本随之增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。仲裁委2016年财政拨款支出 684.75 万元,占本年支出合计的 99.99  %。与上年相比,财政拨款支出增加71.61万元,增长 11.68%。主要原因是仲裁案件数量增加,办案成本随之增加。

仲裁委2016年度财政拨款支出年初预算为 517.08 万元,支出决算为 684.75 万元,完成年初预算的 132.43 %。决算数大于年初预算的主要原因是仲裁案件数量增加,办案成本随之增加。其中:

(一)公共安全(类)

1.司法—行政运行,年初预算为 142.08 万元,支出决算为 221.11 万元,完成年初预算的 155.62 %。决算数大于预算数的主要原因增加在编人员,人员经费增加。

2、司法—仲裁,年初预算为 357.01 万元,支出决算为 435.98 万元,完成年初预算的 122.12 %。决算数大于预算数的主要原因是仲裁案件数量增加,办案成本随之增加,年中追加成本性支出。

3、住房保障支出,年初预算为 17.99 万元,支出决算为 27.66 万元,完成年初预算的 153.75%。决算数大于预算数的主要原因增加在编人员,经费增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

仲裁委2016年度财政拨款基本支出 248.77 万元,其中:

(一)人员经费 229.08  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 19.69 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。仲裁委2016年一般公共预算财政拨款支出 684.75  万元,与上年相比增加71.61万元,增长  11.68 %。主要原因是仲裁案件数量增加,办案成本随之增加。仲裁委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  517.08 万元,支出决算为 684.75 万元,完成年初预算的 132.43 %。决算数大于年初预算的主要原因是仲裁案件数量增加,办案成本随之增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仲裁委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  248.77 万元,其中:

(一)人员经费 229.08  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 19.69 万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

仲裁委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的   0%;公务用车购置及运行费支出  8.45 万元,占“三公”经费的  89.23  %;公务接待费支出    1.02   万元,占“三公”经费的  10.77 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的  0 %,比上年决算增加(减少) 0  万元,主要原因为无因公出国(境);决算数小于(大于)预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计0  人次。开支内容主要为:无。

2.公务用车购置及运行费支出  8.45 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算增加(减少) 0  万元,主要原因为未购置公务用车;决算数小于(大于)预算数的主要原因无。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆,主要为未购置公务用车。

(2)公务用车运行维护费决算支出  8.45   万元,完成预算的  81.25  %,比上年决算减少 3.44  万元,主要原因为严格公车管理,控制各项开支;决算数小于预算数的主要原因严格公车管理,厉行节约。公务用车运行维护费主要用于车辆保险费、燃油费、维修维护费和过路费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5  辆。

3.公务接待费1.02万元。其中:

(1)外事接待支出  0 万元,完成预算的   0 %,比上年决算增加 0  万元,主要原因为单位未进行外事接待;决算数小于(大于)预算数的主要原因无。外事接待支出主要为接待无等。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待  0 批次,  0 人次。主要为接待无。

(2)国内公务接待支出 1.02  万元,完成预算的  17  %,比上年决算减少  1.85 万元,主要原因为落实厉行节约,压缩接待开支;决算数小于预算数的主要原因严格扬州市关于执行公务接待的范围和标准,厉行节约。国内公务接待主要为接待国内仲裁机构等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  9 批次, 98 人次。主要为接待国内仲裁机构等。

仲裁委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.68 万元,完成预算的  68  %,比上年决算减少7.82万元,主要原因为市财政局下达的2016年预算经费总数较2015年大幅度下降,无法列会议费计划;决算数小于预算数的主要原因是严格执行扬州市关于组织会议的要求和标准,厉行节约。2016年,会议 3 个,参加会议 6 人次。主要为召开仲裁委秘书处及江都、高邮、宝应、仪征办事处仲裁法制宣传推广会议,疑难复杂案件讨论会议等。

仲裁委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.16 万元,完成预算的  16  %,比上年决算减少13.79万元,主要原因为市财政局下达的2016年预算经费总数较2015年大幅度下降,无法列培训费计划;决算数小于预算数的主要原因是严格执行扬州市关于组织会议的要求和标准,厉行节约。2016年度全年组织培训 2 个,组织培训5人次。主要为培训仲裁委秘书处及江都、高邮、宝应、仪征办事处办案秘书及仲裁委仲裁员仲裁法律知识和仲裁案件审理程序及流程。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

仲裁委2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算  0 万元,年末结转和结余 0  万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出  19.69 万元,比上年减少  60.84 万元,降低 75.44   %。主要原因是:厉行节约,缩减各项支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额  18.02 万元,其中:政府采购货物支出  12.5 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  5.52 万元。授予中小企业合同金额18.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 9.83  万元,占政府采购支出总额的 54.55 %。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的银行存款利息收入、单位职工违约金等各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、公共安全支出—仲裁:用于各项仲裁事务的支出。

五、教育支出—进修与培训:用于本部门安排的培训支出。

六、住房保障支出:用于按照相关规定项符合条件的职工发放的提租补贴、购房补贴和为职工按比例缴纳的住房公积金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、公共安全支出—仲裁:用于各项仲裁事务的支出。

十、教育支出—进修与培训:用于本部门安排的培训支出。

十一、住房保障支出:用于按照相关规定项符合条件的职工发放的提租补贴、购房

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

公开扬州仲裁委员会秘书处2016决算表.xls